Otrzymana faktura korygująca

Jeżeli nasz kontrahent popełnił błąd wystawiając nam fakturę z błędnymi danymi, musi to naprawić wystawiając fakturę korygującą. Aby zaksięgować fakturę korygującą jako miesiąc księgowy ustawiamy miesiąc wystawienia korekty. Następnie wybieramy zakładkę "Wydatki" i znajdujemy fakturę, której faktura korygująca dotyczy (możemy przeglądać dokumenty ze wszystkich dotychczasowych miesięcy księgowych, wybierając odpowiedni numer w pasku "Wybierz miesiąc").

Poniższy przykład prezentuje księgowanie faktury korygującej wystawionej we wrześniu, a dotyczącej faktury zaksięgowanej w sierpniu.

Po zatwierdzeniu, faktura korygująca zostanie uwzględniona w bieżącym miesiącu Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Zakupów VAT.

-- Mała księgowość internetowa