Ta operacja służy do księgowania przychodów związanych z wewnątrzunijną dostawą towarów. Aby wystawić fakturę klikamy na zakładkę „wyświetl wszystkie operacje” znajdującą się pod listą podstawowych operacji.
Pojawia się formularz, który posłuży do wystawienia faktury VAT dla wewnątrzunijnej dostawy towarów. Jeśli dany klient nie jest jeszcze wpisany do listy kontrahentów, to możemy go dodać za pomocą przycisku „dodaj”.
Szczególna uwagę należy zwrócić na wybór waluty, w której będzie rozliczana transakcja. Pola z nazwą usługi oraz jednostką wypełniamy po polsku i angielsku.
Bardzo ważną kwestią jest podanie kursu waluty w jakiej przeprowadzana będzie transakcja. Potrzebne jest uzupełnienie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Pole „różnice kursowe od otrzymanej zapłaty” wypełniamy po tym jak na nasze konto wpłynie zapłata. Wtedy serwis obliczy różnice kursowe. Jeśli kurs w dniu otrzymania zapłaty był korzystniejszy niż w dniu wystawiania faktury, to nadwyżka jest zaliczana jako nasz przychód. W przeciwnym przypadku niedobór będzie stanowił nasz koszt.
Pojawia się komunikat informujący, że „faktura:1/9/2008 została zapisana”. Teraz uważnie przeglądamy wszystkie dane.
Teraz mamy możliwość edycji wprowadzonych danych, skopiowania ich na nowa fakturę, wydrukowania oraz całkowitego usunięcia.
