Serwis umożliwia wystawianie faktury korygującej naszą sprzedaż. Aby użyć tej funkcji należy odszukać fakturę, którą chcemy skorygować. Możemy jej odszukać w ewidencji lub w zakładkce „przeglądanie” znajdującą się na menu u góry strony.
Po odnalezieniu faktury wchodzimy w jej szczegóły. Na dole strony pojawi się opcja "wprowadź fakturę korygującą".
Uzupełniamy pola dotyczące korygowanych danych oraz wybieramy powód wystawienia faktury. Po uzupełnieniu klikamy „zatwierdź”.
Faktura korygująca zwiększająca przychód musi być zaksięgowana w miesiącu wystawienia faktury sprzedaży. Należy wystawioną fakturę wydrukować, następnie zmienić miesiąc księgowy na miesiąc wystawienia faktury sprzedaży i zaksięgować kwotę zwiększającą przychód przez „Przychód uniwersalny VAT” wybierając „Brak wpisu w KPiR” i „Wpis w Ewidencji sprzedaży VAT”. Konieczne będzie ponowne wygenerowanie deklaracji VAT-7 za okres zaksięgowania korekty i jej złożenie do US jako deklaracji korygującej wraz z wyjaśnieniem. Faktura zmniejszająca zostanie zaksięgowana w dacie jej wystawienia.
