Serwis umożliwia zaksięgowanie otrzymanej faktury korygującej. Aby użyć tej funkcji należy odszukać fakturę, którą chcemy skorygować. Możemy jej odszukać w ewidencji lub w zakładkce „kontrahenci” znajdującą się na menu u góry strony.
Po odnalezieniu faktury wchodzimy w jej szczegóły. Na dole strony pojawi się opcja "wprowadź fakturę korygującą".
Uzupełniamy pola dotyczące korygowanych kwot. Serwis sam wyliczy i zaksięguje różnicę. Po uzupełnieniu klikamy „zatwierdź”.
Serwis wyświetla komunikat, w którym powiadamia nas, że nasz wydatek został skorygowany. Teraz możemy przejść do zaksięgowania kolejnego wydatku, przeglądnąć listę naszych wydatków lub wrócić na stronę główną serwisu.
